平顶山高级技工学校

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山高级技工学校为全额拨款事业单位是经省政府批准，1959年3月创办的市属技工学校，是一所集机械、数控、汽车、电子、焊接、财经、信息技术等专业于一身、综合门类齐全的全日制普通中等职业学校。

（二）人员构成情况

平顶山高级技工学校，人员编制190人，现有在职人员156人，退休85人，现有在校生5118人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好学校正常运转发展等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1304.7万元，其中财政拨款收入1274.7万元，纳入预算管理的行政性收费收入30万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1304.7万元，其中财政拨款支出1274.7万元，纳入预算管理的行政性收费收入安排的支出30万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出782.3万元，占60%；商品服务支出70.1万元，占5.4%；对个人及家庭的补助422.2万元，占32.3%；项目支出30万元，占2.3%。主要项目是用于校园修缮等。

       四、三公经费预算说明      2016年度公共预算财政拨款按排的“三公经费”支出36 万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费28万元，公务接待费8万元。公务用车购置及运行费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。三公经费比去年同期减少2.5万元，减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，减少了公务接待和公车使用次数。

附件：

市技校-2016年三公预算统计表 (1)

预算公开专用_[220001]平顶山市技工学校